Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2015 | 2215002568 | Prenájom fliaš | ZM/2014/0540 | 4500068831 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 24,60 |
| 10.03.2015 | 2215002704 | oprava rozvádzač.skrine | ZML/1035/2010 | 4500066411 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 2,822,00 |
| 10.03.2015 | 2215002707 | oprava káblových prechodov | ZML/1035/2010 | 4500066409 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 496,00 |
| 10.03.2015 | 2215002735 | Výcvik vodičov | 4500068169 | Dopravný podnik Bratislava, a.s., Olejárska 1, Bratislava, 814 52, SK | 00492736 | 504,00 | |
| 10.03.2015 | 3015000088 | prenájom pozemku - stredisko ZÚC K.Klečenov 1/2015 | ZM/2014/0452 | 4500068845 | Posluch Martin, Gudernova 14, Košice, 040 11, SK | 19091975 | 271,60 |
| 10.03.2015 | 2215002649 | kancelársky nábytok | 4500066949 | PS INTERIÉR PLUS s.r.o., Podvažie 216, Považská Bystrica, 017 04, SK | 45716633 | 5,683,00 | |
| 09.03.2015 | 2215002781 | Prenájom fliaš | 4500069224 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 42,90 | |
| 09.03.2015 | 2215002333 | alko, nealko nápoje a iné potraviny | ZM/2014/0089 | 4500068705 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 338,31 |
| 09.03.2015 | 2215002335 | phm nafta | 4500068812 | SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, Bratislava, 851 01, SK | 31361081 | 75,13 | |
| 09.03.2015 | 2215002337 | prevádzkovanie splaškovej kanal. a čistiarne odpad.vôd na HP Svrčinovec, 2/2015 | 4500066931 | EKOSPOL a.s., Vajanského 20, Žilina, 010 01, SK | 00591998 | 650,00 |