Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2015 | 2215002570 | Likvidácia odpadu | ZML/263/2010 | 4500069167 | AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Osvetová 24, Bratislava, 821 05, SK | 36357065 | 712,65 |
| 11.03.2015 | 2215002571 | Požiarne dvere | 4500068497 | PYROSERVIS a.s.O.Z., Melčice-Lieskové 117, Melčice, 913 05, SK | 30813905 | 166,67 | |
| 11.03.2015 | 2215002572 | Tekuté mydlo | 4500068771 | VILLA MARKET s.r.o., Chrapčiakova 1, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31668461 | 25,74 | |
| 11.03.2015 | 2215002573 | Materiál | 4500068473 | Martin Pollák, Klčov 65, Klčov, 053 02, SK | 46257471 | 106,52 | |
| 11.03.2015 | 2215002579 | Rebrík | 4500066454 | VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 979,26 | |
| 11.03.2015 | 2215002580 | Materiál | 4500066412 | VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 458,47 | |
| 11.03.2015 | 2215002581 | Bezpečnostná služba | ZM/2014/0527 | 4500067357 | Black PATROL s.r.o., Štúrova 9, Brezno, 977 01, SK | 47232285 | 1,874,88 |
| 10.03.2015 | 2215002318 | Prenájom fliaš | 4500068922 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 21,33 | |
| 10.03.2015 | 5015000299 | Reg. poplatok za doménu | 4500068969 | Webglobe - Yegon, s.r.o., Stará Prievozská 2, Bratislava, 821 09, SK | 36306444 | 15,48 | |
| 10.03.2015 | 5015000300 | Reg. poplatok za doménu | 4500068969 | Webglobe - Yegon, s.r.o., Stará Prievozská 2, Bratislava, 821 09, SK | 36306444 | 15,48 |