English

Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
11.03.2015 2215002490 dopravné značenie a spoj.mat. 4500067765 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 9,107,70
11.03.2015 2215002699 chem.havarijná súprava 4500067987 REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o., Rybničná 38S/10595, Bratislava, 831 07, SK 31400221 3,580,00
11.03.2015 2315003168 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2015/05500 PD \"BREZINA\" PRAVOTICE,, Pravotice 1, Pravotice, 956 35, SK 00205583 32,45
11.03.2015 2315003641 Kúpna zmluva na pozemok PO 30201/KZ-039/2014/Čukárska Paka/1324/DPP Obecný úrad, Veľká Paka 0, Veľká Paka, 930 51, SK 00305791 174,228,30
11.03.2015 2315003954 Nájmová zmluva na pozemok PO PD PRAVOTICE NZ - 002/2015, FA 150041 PD \"BREZINA\"PRAVOTICE,, Pravotice 1, Pravotice, 956 35, SK 00205583 315,02
11.03.2015 2215002574 Záručný a pozáručný servis - tunel Branisko ZML/974/2010 4500068848;4500068849 Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK 31708536 19,394,17
11.03.2015 2215002748 oprava technického zariadenia tunela Branisko ZML/974/2010 4500067202 Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK 31708536 2,780,85
11.03.2015 2215002500 kurz AJ, Ing. Lackovičová, 2/2015 4500065850 Graeme Andrew James Butler, Haanova 14/A, Bratislava, 851 04, SK 40774422 66,00
11.03.2015 2215002517 kurz AJ, Ing.Mako, 2/2015 4500062885 Graeme Andrew James Butler, Haanova 14/A, Bratislava, 851 04, SK 40774422 110,00
11.03.2015 2215002569 Dopravné značky ZM/2014/0482 4500068613 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,270,00