Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
15.10.2014 2214010465 Zmluva o odvádzaní vôd verejnou kanalizáciou ZML/690/2010 Obecný úrad Brodské, Školská 1030, Brodské, 908 85, SK 00309451 2,644,70
15.10.2014 2114001156 Vyhotovenie znaleckého posudku pre nájom pozemkov v k.ú. Solivar, pre stavbu 0786/D1 Prešov západ - Prešov juh 78799/2014 Repčák Peter Ing., Podtatranská 36, Ľubica, 059 71, SK 11994509 499,06
15.10.2014 2114001197 Osadenie bezpeč. zariadeniami ZM/2013/0383 4500057496 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 36,000,00
15.10.2014 2214010392 kliešte dierovacie 4500060146 do-domu.sk, s.r.o., Limbová 3054/2, Žilina, 010 07, SK 46075712 1,700,00
15.10.2014 2214010393 energ.úsporná stolová lampa 4500060341 Andrej Lučenič - CAR LINE, Jána Poničana 5, Bratislava, 841 07, SK 32155557 453,00
15.10.2014 2214010472 účastnícky popl. - Dni slov.cestárov 2014 (BA, 9. - 10.10. 2014) 4500059321 Kongres STUDIO, spol. s r.o., Hálova 5, Bratislava, 851 01, SK 45384851 1,465,84
15.10.2014 2214010581 oprava a údržba budov 4500058358 MOVA, s.r.o., Štefana Fidlíka 1530/20, Trnava, 917 01, SK 47595001 550,00
15.10.2014 2214010582 bočné sklo kabíny 4500060404 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 344,85
15.10.2014 2214010585 analýza odpadovej vody 4500047458 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK 31329209 70,00
15.10.2014 2214010891 letenky, Kováčik a Kocák, 14.10. - 15.10. 2014 4500060220 GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, Bratislava, 821 08, SK 31398081 1,312,00