Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2015 | 2215002196 | kontrola pripojenia PSN v Apollo BC a Polianky | 4500065910 | NECTEL spol. s r.o., Hrachová 18D, Bratislava, 821 05, SK | 31362141 | 126,60 | |
| 06.03.2015 | 2215002264 | Mesačný poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500068982 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 168,96 |
| 06.03.2015 | 2215002270 | Svietidlo | 4500068719 | VIKON, s.r.o., Považské Podhradie 330, Považská Bystrica, 017 04, SK | 36346497 | 50,07 | |
| 06.03.2015 | 2215002275 | Mesačný poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500068983 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 66,06 |
| 06.03.2015 | 2215002290 | Oprava a údržba strojov a zariadení SSÚR 4 | 4500068372 | Pavol Raffaelis - ERAF, Budapeštianska 18, Košice, 040 13, SK | 10695354 | 281,25 | |
| 06.03.2015 | 2215002293 | Strážna služba za febr. 2015 | 4500065922 | ES Security, s. r. o., Šustekova 45, Bratislava, 851 04, SK | 36814512 | 4,930,00 | |
| 06.03.2015 | 2215002296 | Materiál-spotrebný, spojovací, stavebný, prac. náradie bezpečnostný materiál, chemikálie a maliarsky materiál | 4500068644 | TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK | 45976201 | 760,73 | |
| 06.03.2015 | 2215002299 | Kancelár. potreby | ZM/2014/0289 | 4500068161 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 801,70 |
| 06.03.2015 | 2215002300 | Polep DZ | ZM/2014/0482 | 4500065568 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 900,00 |
| 06.03.2015 | 2215002304 | Upratovacie služby | ZM/2014/0062 | 4500066788 | Zuzana Tarnociová - T.T. SERVIS, Letecká 2, Sliač, 962 31, SK | 33305102 | 148,16 |