Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2015 | 2215002360 | Krátky nábeh 2n Fracasso | ZM/2013/0344 | 4500067975 | COLAS s.r.o., Rožňavská 1, Bratislava, 831 04, SK | 35883022 | 409,11 |
| 06.03.2015 | 2215002799 | mesačný popl. za mobilné jednotky, 2/2015 | ZML/159/2011 | 4500069196 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 205,80 |
| 06.03.2015 | 2215002802 | mesačný popl. za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500069197 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 1,155,79 |
| 06.03.2015 | 2215002309 | oprava vozidla BA500SA | 4500063050 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 480,61 | |
| 06.03.2015 | 2215002362 | Prechodka z NH4 Fracasso | 4500067965 | COLAS s.r.o., Rožňavská 1, Bratislava, 831 04, SK | 35883022 | 784,00 | |
| 06.03.2015 | 2215002363 | Prechodky | 4500068233 | COLAS s.r.o., Rožňavská 1, Bratislava, 831 04, SK | 35883022 | 784,00 | |
| 06.03.2015 | 2215002365 | Hasiaci prístroj ručný snehový | 4500068606 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 102,40 | |
| 06.03.2015 | 2215002368 | Mesačný poplatok za pripojenie | 4500065378 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 168,96 | |
| 06.03.2015 | 2215002371 | Mesačný poplatok za pripojenie | 4500065377 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 233,02 | |
| 06.03.2015 | 2215002374 | Pranie posteľnej bielizne | ZM/2011/0389 | 4500068702 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 88,41 |