Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2015 | 2215002278 | diskrétne obálky | 4500068543 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 476,19 | |
| 05.03.2015 | 2215002279 | Materiál | 4500066427 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 7,124,10 | |
| 05.03.2015 | 2215002280 | kancelárske potreby a tlačivá | ZM/2014/0289 | 4500067681 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 1,370,00 |
| 05.03.2015 | 2215002281 | materiál na odpad.hosp. | 4500067467 | SPOLPAP, s.r.o., Antona Bernoláka 51, Žilina, 010 01, SK | 46283374 | 327,00 | |
| 05.03.2015 | 2215002283 | papier na väzbu, fólia prestige číra na väzbu | 4500068548 | CECH Company s.r.o., Mierová 1742, Čadca, 022 01, SK | 36378119 | 34,38 | |
| 05.03.2015 | 2215002284 | betón | 4500068556 | Jaroslav Kukurdík - SOF, Podzávoz 975, Čadca, 022 21, SK | 10845178 | 87,60 | |
| 05.03.2015 | 2215002286 | popl.za nájom fliaš - propán-bután | ZM/2014/0540 | 4500068632 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 33,00 |
| 05.03.2015 | 2215002288 | Kopírovací papier | ZM/2014/0449 | 4500067656 | Lamitec,spol.s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava, 831 04, SK | 35710691 | 88,00 |
| 05.03.2015 | 2215002289 | Kopírovací papier | ZM/2014/0449 | 4500067903 | Lamitec,spol.s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava, 831 04, SK | 35710691 | 836,00 |
| 05.03.2015 | 2215002291 | materiál na opravy - tunel Horelica | 4500068298 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 80,67 |