Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2015 | 2315003829 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 30201/KZ- x13/2014/Machalovce/152/Geodetika | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 425,50 | |
| 03.03.2015 | 2215001902 | hygienické potreby, handra, hubka, saponát | ZM/2014/0389 | 4500067496 | Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 62,40 |
| 03.03.2015 | 2215001905 | hygienické potreby | ZM/2014/0389 | 4500067729 | Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 271,65 |
| 03.03.2015 | 2215001907 | odpadová nádoba Bizhub C252 | 4500067731 | René Gabčo, R.G.Copy, Nosice II/199, Púchov, 020 01, SK | 34749951 | 104,00 | |
| 03.03.2015 | 2215001909 | materiál | 4500068335 | SMART STAV, s.r.o., 1.mája 1434, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 47045990 | 734,32 | |
| 03.03.2015 | 2215001911 | chemolux | 4500068485 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 80,27 | |
| 03.03.2015 | 2215001914 | pranie a prenájom rohoží 26.1.15 - 22.2.15 | ZML/262/2010 | 4500068646 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 169,44 |
| 03.03.2015 | 2215001915 | elektro-materiál | 4500068190 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 897,17 | |
| 03.03.2015 | 2215001953 | tonery | 4500067697 | ABEL - Computer s.r.o., A. Hlinku 6, Čadca, 022 21, SK | 31634788 | 10,650,23 | |
| 03.03.2015 | 2215001954 | chemické pranie | 4500067814 | Farlak TN, s.r.o., Zlatovská cesta 24, Trenčín, 911 01, SK | 36612901 | 27,60 |