Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2015 | 2215002036 | Stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500068624 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 6,787,20 |
| 03.03.2015 | 2215002040 | Nápojové poukážky | ZML/1039/2010 | 4500068623 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 45,00 |
| 03.03.2015 | 2215002041 | náhradné diely a oleje na krovinorezy | 4500067872 | František Eckert STIHL SERVIS Germa, Pezinská 85, Vinosady, 902 01, SK | 14137411 | 867,39 | |
| 03.03.2015 | 2215002042 | prezutie pneu BA730MI | 4500068526 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 41,37 | |
| 03.03.2015 | 2215002043 | oprava vozidla BA663JB | 4500067986 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 272,00 | |
| 03.03.2015 | 2215002044 | čistenie potrubí v areáli strediska | 4500068419 | Jaroslav Sedlák, Rajčianska 4, Bratislava, 821 07, SK | 34334017 | 970,82 | |
| 03.03.2015 | 2215002045 | materiál na natieranie na D2, SSÚD MA | 4500068585 | Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra, Sasinkova 74, Malacky, 901 01, SK | 14055864 | 377,83 | |
| 03.03.2015 | 2215002048 | materiál na opravy zariadení SSÚD MA a HP Brodské | 4500068586 | INŠTALMONT IN s.r.o., 1.mája 98/30, Malacky, 901 01, SK | 35874511 | 792,13 | |
| 03.03.2015 | 2215002051 | elektr.mat. | 4500068573 | Commodity s.r.o., Pezinská 1101/56, Malacky, 901 01, SK | 35875151 | 607,00 | |
| 03.03.2015 | 2215002052 | elektromateriál na opravy, SSÚD MA a HP Brodské | 4500068583 | Vladimír FEDRA - FEIM, Štúrova 1546/4, Malacky, 901 01, SK | 32630671 | 648,18 |