Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.08.2014 2214008288 oprava a údržba strojov a zariadení 4500056819 LMM, s.r.o., Klenová 24, Bratislava, 831 01, SK 31362044 643,57
07.08.2014 2214008289 pomocný materiál 4500057212 Štefan Pekarik - SPOJMAT, Revolučná štvrť 969/29, Galanta, 924 01, SK 37630415 180,99
07.08.2014 2214008290 upratovacie služby 07/2014 Galanta 4500055715 BRAVURA I.M. s.r.o., Z.Kodálya 793/18, Galanta, 924 01, SK 36292176 910,80
07.08.2014 2214008291 emisná kontrola 4500057219 Alena Koštialiková, Kráľovská cesta 1, Šaľa, 927 01, SK 35367512 71,20
07.08.2014 2214008293 upratovacie služby 07/2014 /Čunovo,Rajka/ ZM/2013/0225 4500057410 J.P.S.servis, s.r.o., Popradská 68, Košice, 040 11, SK 44155069 3,499,00
07.08.2014 2214008307 oprava a údržba strojov a zariadení 4500054031 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 14,950,00
07.08.2014 2214008308 projektové práce 4500054848 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 3,950,00
07.08.2014 2214008324 kontr. a skúška EPS 07/2014 Polianky 4500057066 AV COM,spol.s r.o., Dolná 94, Modra, 900 01, SK 35844591 143,37
07.08.2014 2214008325 galóny vody 4500056190 PureWater, s.r.o., Bosákova 7, Bratislava, 851 04, SK 45478830 42,00
07.08.2014 2214008326 prenájom kávovaru 08/2014 ZM/2013/0184 4500056776 MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK 36316237 321,00