Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.2015 | 2115000025 | Zmluva o dielo - R4 Košice Milhosť | ZML/751/2010 | SKANSKA SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK | 31611788 | 2,425,038,27 | |
| 23.01.2015 | 2215000185 | Materiál na opravu ponorného čerpadla | 4500065916 | NEKA TRADE,spol.s.r.o., Ľudová 1451/29, Trnava, 917 01, SK | 46122729 | 833,00 | |
| 23.01.2015 | 2215000186 | Materiál, pracovné náradie | 4500066039 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 478,87 | |
| 23.01.2015 | 2215000187 | Náhradné diely | 4500066038 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 463,69 | |
| 23.01.2015 | 2215000189 | Materiál, pracovné náradie | 4500066034 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 389,48 | |
| 23.01.2015 | 2215000191 | Pneuservisné práce | 4500065928 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 8,51 | |
| 23.01.2015 | 2215000192 | Pneuservisné práce | 4500065951 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 10,89 | |
| 23.01.2015 | 2215000194 | Oprava čerpadla | 4500065757 | PUMPEG, s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK | 36498599 | 384,04 | |
| 23.01.2015 | 2215000212 | nápojové poukážky, SSÚD Prešov - Petrovany | ZML/1039/2010 | 4500065981 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 250,00 |
| 23.01.2015 | 2215000215 | red.ventil, acetylén | 4500065891 | MAKOMA spol. s.r.o., SNP 152/108, Zvolenská Slatina, 962 01, SK | 31636403 | 52,50 |