Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.2015 | 2214015218 | zásahový balíček, baktorol roztok | 4500064345 | Johan ENVIRO s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava-Ružinov, 821 03, SK | 35770643 | 536,00 | |
| 21.01.2015 | 2214015221 | skrinka na náradie | 4500063849 | Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 05, SK | 36505862 | 580,00 | |
| 21.01.2015 | 2214015222 | meduška | ZML/0164/2011 | 4500065908 | TATRAPEKO, a.s., 1.mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36455938 | 25,21 |
| 21.01.2015 | 2214015223 | Zákusky | ZML/0164/2011 | 4500065909 | TATRAPEKO, a.s., 1.mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36455938 | 37,82 |
| 21.01.2015 | 2214015224 | pečivo | ZML/129/2010 | 4500065912 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL, 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 83,66 |
| 21.01.2015 | 2214015225 | analýza odpad.vôd 12/2014 | ZML/385/2010 | 4500065153 | DETOX, s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31582028 | 162,65 |
| 21.01.2015 | 2214015227 | spotreba úžit. a pit.vody Shell Červeník r. 2014 | 4500065784 | ACORD s.r.o., Údernícka 11, Bratislava, 851 01, SK | 35825952 | 25,90 | |
| 21.01.2015 | 2214015229 | lok.dispeč.,kamer.dohľad D1 PO-12/2014 | ZM/2013/0107 | 4500065569 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 502,77 |
| 21.01.2015 | 2214015230 | oprava 3-symbol.komparátora D1 PO | ZM/2013/0107 | 4500064294 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 507,00 |
| 21.01.2015 | 2214015247 | údržba CSS D1 Svinia - Prešov západ | ZML/510/2010 | 4500066315 | J.V.S.,s.r.o., Pionierska 24, Prešov, 080 01, SK | 31696945 | 293,05 |