Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.2015 | 2214015182 | Ťahanie a vývoz odpadových vôd | 4500065375 | MP KANAL service s.r.o., Mojmírova 7, Prešov, 080 01, SK | 45965838 | 1,333,50 | |
| 14.01.2015 | 2214015185 | Prenájom fliaš | ZML/166/2011 | 4500065482 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK | 35788283 | 33,48 |
| 14.01.2015 | 2214015186 | Zimná údržba | 4500065548 | Alezar, s.r.o., Stará prešovská 10, Košice, 040 01, SK | 46709380 | 1,628,81 | |
| 14.01.2015 | 2215000071 | akumulátor VARTA | 4500065061 | Branislav Tkáč, servis akumulátorov, Mládežnícka 36, Košice - Šaca, 040 15, SK | 10688501 | 495,00 | |
| 14.01.2015 | 2215000079 | oprava nákl.vozidla - sypač BA953PN | 4500065501 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 2,507,24 | |
| 14.01.2015 | 2215000081 | Havarijná oprava kotolne | 4500065498 | Energy technologies s.r.o., Kamenná 19, Žilina, 010 01, SK | 36415871 | 1,868,00 | |
| 14.01.2015 | 2215000082 | vyučovanie AJ, Ing. D.Mako, 12/2014 | 4500062885 | Graeme Andrew James Butler, Haanova 14/A, Bratislava, 851 04, SK | 40774422 | 44,00 | |
| 14.01.2015 | 2215000083 | Ochranné rukavice | 4500065307 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 125,00 | |
| 14.01.2015 | 2215000084 | Servis vozidla | 4500065260 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s, Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 130,70 | |
| 14.01.2015 | 2215000085 | Servis vozidla | 4500065261 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s, Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 32,68 |