Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2014 | 2214004596 | materiál | 4500052595 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 456,33 | |
| 14.05.2014 | 2214004598 | oprava auta | 4500052610 | František Prokša, Petöfiho 1159/7, Jelka, 925 23, SK | 30959748 | 166,15 | |
| 14.05.2014 | 2214004600 | technická a emisná kontrola | 4500052148 | DELIFE s.r.o., Bratislavská 73, Senec, 903 01, SK | 45975159 | 29,17 | |
| 14.05.2014 | 2214004602 | technická a emisná kontrola | 4500052151 | DELIFE s.r.o., Bratislavská 73, Senec, 903 01, SK | 45975159 | 16,67 | |
| 14.05.2014 | 2214004609 | odvoz odpadu | ZML/226/2010 | 4500052010 | A.S.A. Trnava spol. s r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK | 31449697 | 426,13 |
| 14.05.2014 | 2214004610 | odvoz odpadu | ZML/226/2010 | 4500052770 | A.S.A. Trnava spol. s r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK | 31449697 | 1,246,75 |
| 14.05.2014 | 2214004615 | oprava napáj.kábla ISD D1, D2 BA | ZML/687/2010 | 4500051410 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 108,222,81 |
| 14.05.2014 | 2214004616 | oprava oznamov.kábla ISD na D1, D2 BA | ZML/687/2010 | 4500051772 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 10,189,09 |
| 14.05.2014 | 2214004617 | oprava vážnice K2 na D1 SSÚD Prešov | ZML/1035/2010 | 4500049650 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 915,00 |
| 14.05.2014 | 2214004619 | rez stromčekov | 4500051502 | RUGOS, s.r.o., Hlohovská 679/66, Šúrovce, 919 25, SK | 46270221 | 900,00 |