Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2014 | 2314000798 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 30201/413/2013/Bertotovce/1318/Geoflex | Obec Bertotovce, Bertotovce 142, Bertotovce, 082 35, SK | 00326828 | 2,854,90 | |
| 03.02.2014 | 2213015187 | Materiál | 4500041044 | Jozef Gallovič, Žehra 88, Žehra, 053 61, SK | 37477544 | 63,11 | |
| 03.02.2014 | 2214000433 | Autopotreby | 4500047686 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 345,96 | |
| 03.02.2014 | 2214000435 | Materiál | 4500047652 | Alžbeta Šibíková - ELEKTRO-HAL, Bulharská 37/C, Trnava, 917 00, SK | 33206775 | 105,21 | |
| 03.02.2014 | 2214000436 | Chladič vody | 4500047511 | ICEL s.r.o., Priemyselná 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36628816 | 88,00 | |
| 03.02.2014 | 2214000437 | Oprava elektroniky | 4500047484 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 91,00 | |
| 03.02.2014 | 2214000438 | Materiál | 4500047692 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 334,98 | |
| 03.02.2014 | 2214000439 | Servisné práce | 4500047543 | BOST SK,a.s., Súvoz 1/1594, Trenčín, 911 01, SK | 36318442 | 122,15 | |
| 03.02.2014 | 2214000440 | Vypracovanie projektov PO | 4500046723 | Monika Kobzová - NIPA, Niva 152/55, Trenčín, 911 01, SK | 44483325 | 700,00 | |
| 03.02.2014 | 2214000441 | Oprava vozidla | 4500047500 | František Prokša, Petöfiho 1159/7, Jelka, 925 23, SK | 30959748 | 994,80 |