Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.2014 | 2114000041 | Hydrogeologický monitoring prieskumnej štôlne Višňové za rok 2013 | OBJ/1670/2013 | CAD-ECO a.s., Svätoplukova 28, Bratislava, 821 08, SK | 36787957 | 8,830,00 | |
| 30.01.2014 | 2214000374 | Materiál | 4500047495 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 225,88 | |
| 30.01.2014 | 2214000375 | Materiál | 4500047498 | Dušan Hrnčír-TERMOSAN, Poľná 1, Trnava, 917 00, SK | 33196435 | 490,68 | |
| 30.01.2014 | 2214000376 | Materiál | 4500047483 | HADICE SERVIS, s.r.o., Karpatská 31, Modra, 900 01, SK | 35846054 | 469,40 | |
| 30.01.2014 | 2214000377 | Materiál na odstránenie olejových škŕvn | 4500047528 | Ladislav Pocisk - FERMAT, Hlavná 527/84, Šúrovce, 919 25, SK | 33216011 | 169,20 | |
| 30.01.2014 | 2214000378 | Oprava vnútorného vodovodu | 4500047217 | EL MONT- Rezbárik Miroslav, Kapitulská 17, Trnava, 917 01, SK | 30928575 | 362,23 | |
| 30.01.2014 | 2214000380 | spracovanie znaleckého úkonu | 4500046902 | Peniažková Lucia, Ing., Jedľová 3, Bratislava, 821 07, SK | 915001 | 130,00 | |
| 30.01.2014 | 2214000393 | Sada svetiel | 4500046775 | ZNAK, spol. s r.o., Námestie slobody 1407/5, Púchov, 020 01, SK | 31614884 | 296,00 | |
| 30.01.2014 | 2214000394 | Zvláštna STK | 4500047615 | Sekeráková Janka,PhDr.-Autotest, Popradská 27, Levoča, 054 01, SK | 34802452 | 4,17 | |
| 30.01.2014 | 2214000395 | Posypová soľ | 4500047625 | N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK | 36057436 | 19,743,69 |