Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2013 | 2213011780 | Oprava krovinorezu | 4500042745 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 184,08 | |
| 07.11.2013 | 2213011781 | Upratovacie práce | 4500043269 | Paula Bieliková - Cameron, Strážska cesta 8705, Zvolen, 960 01, SK | 33290300 | 830,00 | |
| 07.11.2013 | 2213011785 | Servis stavebného stroja | 4500042658 | AUSTRO SERVIS s.r.o., Partizánska 385/52, Kalinovo, 985 01, SK | 45412111 | 512,50 | |
| 07.11.2013 | 2213011787 | Odborné prehliadky, revízie strojov | 4500042122 | Marcel Čaniga Servis GAS, Staničná 585, Krušovce, 956 31, SK | 14098199 | 150,00 | |
| 07.11.2013 | 2213011788 | Hnací hriadeľ | 4500042160 | Milan Majerech-MG-servis, Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK | 30949360 | 601,96 | |
| 07.11.2013 | 2213011789 | Oprava kamerového systému | 4500042048 | ASIT, s.r.o., Dolný Šianec 2, Trenčín, 911 08, SK | 46288457 | 4,550,85 | |
| 07.11.2013 | 2213011790 | Materiál | 4500042376 | AGI s.r.o., Cintorínska 8, Trenčín, 911 01, SK | 31410391 | 1,113,27 | |
| 07.11.2013 | 2213011791 | Pneumatiky | 4500042814 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 761,28 | |
| 07.11.2013 | 2213011793 | Služby v oblast ŽP | 4500043387 | ENEX trade,s.r.o., Brnianska 10, Trenčín, 911 05, SK | 45600198 | 170,65 | |
| 07.11.2013 | 2213011795 | Školenie PO a BOZP | 4500043065 | Ing. Vladimír FILKO, Žilinská 10, Trenčín, 911 01, SK | 17746205 | 122,81 |