Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2013 | 2213011339 | školenie zamestnancov | 4500042145 | Ing. Viktor Bodnár - BOVI, Adlerova 19, Košice-Dargovských hrdinov, 040 22, SK | 17172403 | 328,30 | |
| 28.10.2013 | 2213011340 | materiál | 4500042047 | Hilti Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 7, Bratislava, 821 04, SK | 31344445 | 37,15 | |
| 28.10.2013 | 2213011341 | servisné práce | 4500041916 | FITTICH OST, spoločnosť, Južná trieda č. 74, Košice, 040 01, SK | 31685293 | 63,00 | |
| 28.10.2013 | 2213011342 | odborná prehl. zariadeni | 4500041741 | Dalibor Šoltís LIFT, Jasuschova 22, Košice, 040 01, SK | 10684930 | 254,11 | |
| 28.10.2013 | 2213011343 | Technická kontrola vozíka | 4500042451 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 787,35 | |
| 28.10.2013 | 2213011344 | oprava a údržba strojov a zar. | 4500042407 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 040 01, SK | 31719163 | 157,44 | |
| 28.10.2013 | 2213011345 | Tlačivo DZVV | 4500042283 | REPROservis Kováč,s.r.o., SNP 200, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 36704393 | 96,22 | |
| 28.10.2013 | 2213011346 | náhradné diely | 4500042741 | TURKON s.r.o., Jarmočná 2, Košice, 040 01, SK | 36589560 | 340,00 | |
| 28.10.2013 | 2213011347 | Posypová soľ | 4500042664 | N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK | 36057436 | 17,668,99 | |
| 28.10.2013 | 2213011348 | poplatok za pripojenie | 4500041477 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 182,57 |