Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2013 | 2213008109 | poplatok za pripojenie | 4500038178 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 66,06 | |
| 01.08.2013 | 2113000886 | R 2 Žiar nad Hronom - obchvat\ ZP č, 21/2003 - stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov. | 49341/2013 | Bugár Pavel, Sládkovičova 74, Banská Bystrica, 974 01, SK | 1028890874 | 70,00 | |
| 01.08.2013 | 2113000887 | ZoD - MPV stavby R1 Nitra, západ - Selenec, k.ú. Mikov Dvor a Lužianky | OBJ/561/2009 | Dr. SMART&PARTNER,Bratislava,s.r.o., Odborárska 50, Bratislava V, 831 02, SK | 35864800 | 3,589,23 | |
| 01.08.2013 | 2113000888 | ZoD - MPV pozemkov R2 Hronská Dúbrava - Zvolen, k.ú. Budča | ZML/1766/2010 | ATTORNEYS GROUP s.r.o., Kláry Jarunkovej 2, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36863998 | 1,001,00 | |
| 01.08.2013 | 2113000904 | 4500013879 | ALPINE Slovakia, spol. s.r.o., Mokráň záhon 2, Bratislava, 821 04, SK | 34112103 | 46,300,60 | ||
| 01.08.2013 | 2113000924 | 4500037906 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 7,144,26 | ||
| 01.08.2013 | 2113000925 | 4500037902 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 7,700,46 | ||
| 01.08.2013 | 2213007840 | odbor.skúšky a prehliadky zdvíh. zar. | 4500037921 | Iveta Kirnová - KULAS, Stará Bystrica 172, Stará Bystrica, 023 04, SK | 46858342 | 540,00 | |
| 01.08.2013 | 2213008111 | materiál | 4500038424 | Ivan ZUZIN - TECHNIK, Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK | 14447886 | 18,67 | |
| 01.08.2013 | 2213008233 | Oprava vozidla | 4500037925 | Autoservis Puček sof.,spol.s.r.o., Bratislavská cesta 115, Žilina, 010 01, SK | 36368024 | 668,00 |