Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2013 | 2213003402 | náhradné diely | 4500032277 | Živa SK s.r.o., Kolárovská 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 145,56 | |
| 10.04.2013 | 2213003403 | inštal. materiál | 4500032468 | Ivan ZUZIN - TECHNIK, Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK | 14447886 | 7,09 | |
| 10.04.2013 | 2213003404 | alternátor | 4500032471 | PST - Professional Servising Techno, Lučenecká 4, Zvolen, 960 01, SK | 36022420 | 246,00 | |
| 10.04.2013 | 2213003405 | alternátor | 4500032472 | PST - Professional Servising Techno, Lučenecká 4, Zvolen, 960 01, SK | 36022420 | 230,35 | |
| 10.04.2013 | 2213003406 | servis vozidla | 4500032454 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 31,77 | |
| 10.04.2013 | 2213003410 | Prenájom fliaš | 4500032662 | Linde Gas k.s., Tuhovská 3, Bratislava, 831 06, SK | 31373861 | 97,62 | |
| 10.04.2013 | 2213003411 | Strážna služba | 4500032552 | D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK | 35799161 | 2,712,69 | |
| 10.04.2013 | 2213003412 | Kancelárske potreby | 4500032591 | Emil Holeš -KH TECHNIK, Halenárska 7, Trnava, 917 01, SK | 22695389 | 61,10 | |
| 10.04.2013 | 2213003414 | Prevádzkovanie SK a ČOV | 4500031202 | EKOSPOL a.s., Vajanského 20, Žilina, 010 01, SK | 00591998 | 640,00 | |
| 10.04.2013 | 2213003416 | papier | 4500032098 | Europapier Slovensko, s .r. o., Panónska cesta 40, Bratislava, 852 45, SK | 31344381 | 107,50 |