Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2013 | 2213001692 | vak sorbčný | 4500030259 | Johan ENVIRO s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava-Ružinov, 821 03, SK | 35770643 | 270,00 | |
| 26.02.2013 | 2213001693 | dopravné značky | 4500030342 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,075,00 | |
| 26.02.2013 | 2213001694 | dopravné značky | 4500030067 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,192,00 | |
| 26.02.2013 | 2213001695 | brit | 4500030074 | RENOP,spol. s.r.o., Liptovská Teplá 193, Liptovská Teplá, 034 83, SK | 31598170 | 510,00 | |
| 26.02.2013 | 2213001696 | hyg. potreby | 4500030091 | František Meštellér - PEMEX, Výstavby 22, Čaňa, 044 14, SK | 35091053 | 300,19 | |
| 26.02.2013 | 2213001697 | autosúčiastky | 4500030605 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 306,14 | |
| 26.02.2013 | 2213001698 | nájomné, náklady na el.ener. | 4500030613 | Správa a údržba ciest Košického sam, Námestie Maratónu Mieru 1, Košice, 042 66, SK | 35555777 | 3,926,03 | |
| 26.02.2013 | 2213001701 | súčiastky | 4500030676 | Peter Ormandík autosúčiastky, Gáň 35, Gáň, 924 01, SK | 34647929 | 1,193,65 | |
| 26.02.2013 | 2213001702 | náhradné diely | 4500029945 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 168,00 | |
| 26.02.2013 | 2213001776 | Zrnová káva | 4500030761 | MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK | 36316237 | 9,65 |