Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2013 | 2213000095 | posypová soľ | 4500028436 | N-POWER, s.r.o., Horná 54, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36057436 | 18,293,99 | |
| 16.01.2013 | 2213000120 | materiál | 4500028433 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 231,76 | |
| 16.01.2013 | 2213000135 | Oprava vozidla | 4500027977 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 1,565,00 | |
| 16.01.2013 | 2213000136 | Revízia elektrických spotrebičov | 4500026358 | Ladislav Partika, janov 13, Janov, 082 42, SK | 36903124 | 141,96 | |
| 16.01.2013 | 2213000137 | Hygienické potreby | 4500028366 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 281,10 | |
| 16.01.2013 | 2213000160 | Služby TPO a ABT | 4500028439 | Mgr.art. Emőke Budai - HASKONT, Hlavná 37, Patince, 946 39, SK | 40514340 | 129,26 | |
| 16.01.2013 | 2213000224 | kontrola regulátora | 4500028843 | HARMANN s.r.o., Študentská 39, Trnava, 917 01, SK | 36220710 | 32,70 | |
| 16.01.2013 | 2213000234 | Oprava zariadenia Xerox | 4500026006 | FULL SERVIS s.r.o., Černyševského 29, Bratislava, 851 01, SK | 35785772 | 205,00 | |
| 16.01.2013 | 2213000240 | Vypracovanie analýzy | 4500026491 | STAVOPROJEKT Poprad, a.s., Levočská 866, Poprad, 058 01, SK | 31673341 | 9,900,00 | |
| 16.01.2013 | 2213000268 | odpadová voda | 4500028868 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 70,00 |