Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.2013 | 2212013029 | Oprava a spustenie kotlov do prevádzky | 4500027589 | Augustín Puchlo Revi plyn, Orenburská 20, Bratislava-Podunajské Biskupice, 821 06, SK | 30136946 | 300,00 | |
| 08.01.2013 | 2212013030 | Oprava plynového kotla | 4500027513 | Augustín Puchlo Revi plyn, Orenburská 20, Bratislava-Podunajské Biskupice, 821 06, SK | 30136946 | 220,00 | |
| 08.01.2013 | 2212013033 | Revízia plynových zariadení | 4500027576 | Augustín Puchlo Revi plyn, Orenburská 20, Bratislava-Podunajské Biskupice, 821 06, SK | 30136946 | 1,250,00 | |
| 08.01.2013 | 2212013035 | Ústne násadky k alkoholtesteru | 4500027412 | Kalas Medical,s.r.o., Slovenských partizánov 1130/50, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36350745 | 222,60 | |
| 08.01.2013 | 2212013103 | Elektronické aukcie | 4500028373 | Lazar Consulting, s.r.o., Klariská 10, Bratislava, 811 03, SK | 35740175 | 18,00 | |
| 08.01.2013 | 2212013176 | strážna služba | 4500026481 | GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, Poprad, 058 01, SK | 36462764 | 2,559,36 | |
| 08.01.2013 | 2212013186 | pranie | 4500027649 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 50,82 | |
| 08.01.2013 | 2212013288 | strážna služba | 4500027479 | G1 MONITOR, s.r.o., Jesenského 12, Košice, 040 01, SK | 31702333 | 1,993,92 | |
| 08.01.2013 | 2212013291 | roundup Biaktiv | 4500027813 | LOS-Agro spoločnosť s ručením obmed, Letecká 37, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36189987 | 1,192,00 | |
| 08.01.2013 | 2212013467 | spotreba el. energie | 4500028509 | HSH-V s.r.o., Majer 236, Veľké Zálužie, 951 35, SK | 36541044 | 71,19 |