Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2013 | 2212012497 | Posypová soľ | 4500027797 | N-POWER, s.r.o., Horná 54, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36057436 | 19,472,03 | |
| 02.01.2013 | 2212012870 | Pranie | 4500027784 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 73,54 | |
| 02.01.2013 | 2212012874 | Servisné poplatky | 4500027782 | Debnár Jaroslav DDS, Jamník 188, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 34289330 | 57,60 | |
| 02.01.2013 | 2212012875 | Materiál | 4500027481 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Beladice 620, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 25,75 | |
| 02.01.2013 | 2212012877 | Elektromateriál | 4500027580 | Commodity s.r.o., Zámocká 1, Malacky, 901 01, SK | 35875151 | 349,34 | |
| 02.01.2013 | 2212012879 | Oprava monitorovacieho systému GPS na vozidlách | 4500027285 | TRANSTECH, a.s., Jilemnického 4, Prešov, 080 01, SK | 36481459 | 895,24 | |
| 02.01.2013 | 2212012880 | Elektromateriál | 4500027549 | Vladimír FEDRA - FEIM, Štúrova 1546/4, Malacky, 901 01, SK | 32630671 | 496,28 | |
| 02.01.2013 | 2212012882 | Sluchátko na mobil | 4500026604 | elektronix, s.r.o., Brehy 390, Brehy, 968 01, SK | 45409129 | 166,63 | |
| 02.01.2013 | 2212012884 | Materiál | 4500027645 | Ing. Iveta Zvolská - DMP, Sandrická 558/47, Žarnovica, 966 81, SK | 30465583 | 178,37 | |
| 02.01.2013 | 2212012495 | Stravné lístky | 4500027827 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 71,40 |