Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2013 | 2212012910 | Oprava vozidla | 4500024761 | Motor - Car Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK | 34097236 | 6,880,44 | |
| 02.01.2013 | 2212012911 | Oprava vozidla | 4500024759 | Motor - Car Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK | 34097236 | 1,031,78 | |
| 02.01.2013 | 2212012912 | Autobatérie | 4500026881 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 440,00 | |
| 02.01.2013 | 2212012913 | Posypová soľ | 4500027772 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 10,080,00 | |
| 02.01.2013 | 2212012914 | Náradie | 4500027675 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 328,05 | |
| 02.01.2013 | 2212012915 | Špeciálna studená zmes Rephalt | 4500026889 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 1,907,55 | |
| 02.01.2013 | 2212013046 | materiál | 4500027677 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 348,04 | |
| 02.01.2013 | 2112001580 | mpv | OBJ/629/2009 | Zdráhal Peter JUDr., Nad plážou 16/A, Banská Bystrica, 974 01, SK | 480908160 | 209,12 | |
| 02.01.2013 | 2112001646 | 4500026386 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 94,648,94 | ||
| 02.01.2013 | 5013000824 | Zmluva o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku | ZML/1858/2010 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47, SK | 36403008 | 86,67 |