Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2012 | 2212010262 | Rámcová zmluva o pripojení | ZML/117/2010 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08, SK | 35697270 | 1,192,32 | |
| 06.11.2012 | 2212010280 | revízia nádrží | 4500024662 | ROPEKO, s.r.o., Magnezitárska 9, Košice, 040 13, SK | 36607240 | 345,00 | |
| 06.11.2012 | 2212010288 | poplatok za pripojenie | 4500023387 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 116,51 | |
| 06.11.2012 | 2212010290 | poplatok za pripojenie | 4500025201 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 50,45 | |
| 06.11.2012 | 2212010297 | ziarovka, zasuvka | 4500024970 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 31,64 | |
| 06.11.2012 | 2212010299 | materiál | 4500024968 | TURKON s.r.o., Jarmočná 2, Košice, 040 01, SK | 36589560 | 261,40 | |
| 06.11.2012 | 2212010301 | technická kontrola | 4500024966 | STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK | 36202487 | 147,25 | |
| 06.11.2012 | 2212010371 | poplatok za pripojenie | 4500025019 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 267,86 | |
| 06.11.2012 | 2212010372 | poplatok za pripojenie | 4500025018 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 51,45 | |
| 06.11.2012 | 2212010373 | poplatok za pripojenie | 4500025017 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 132,12 |