Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.2012 | 2212008956 | materiál | 4500022025 | Holcim (Slovensko) a.s., Rohožník, Rohožník, 906 38, SK | 00214973 | 319,50 | |
| 28.09.2012 | 2212008957 | materiál | 4500022202 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 16,875,00 | |
| 28.09.2012 | 2212008958 | súčiastky | 4500022538 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 899,00 | |
| 28.09.2012 | 2212009003 | prac. náradie | 4500022871 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 42,94 | |
| 28.09.2012 | 2212009012 | Software | 4500022809 | Jaroslav Matzenauer RS - COM, Narcisova 2005/30, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 34230921 | 825,00 | |
| 28.09.2012 | 2212009049 | Vypracovanie projektu | 4500014669 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,060,00 | |
| 28.09.2012 | 2212009051 | Vypracovanie projektu | 4500014673 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 810,00 | |
| 28.09.2012 | 2212009053 | Vypracovanie projektu | 4500014675 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 900,00 | |
| 28.09.2012 | 2212009054 | Podpora | 4500022628 | PhDr. Rastislava Varsányiová- H.R.M, Hlavná 45, Košice-Staré Mesto, 040 01, SK | 36996891 | 230,00 | |
| 28.09.2012 | 2212009123 | predaj asfaltových zmesí | 4500022002 | Doprastav Asfalt, a.s., Hronská 1, Zvolen, 960 01, SK | 46120602 | 243,91 |