Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.08.2012 | 2312007491 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2012/07423 | Šutá Margita, Povina 340, Povina, 023 33, SK | 365504000 | 22,543,68 | |
| 02.08.2012 | 2312007752 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2012/07744 | Majerník Peter, Dukelská 1220/14, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 500421214 | 7,434,83 | |
| 02.08.2012 | 2212008253 | 4500012258 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 751,81 | ||
| 02.08.2012 | 2312007760 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2012/07751 | Hatala Robert, Čajkovského 6744/5, Bratislava, 811 04, SK | 5508216593 | 1,383,99 | |
| 01.08.2012 | 2212006918 | 4500019574 | Jozef Kvaššay, Hliny 1446/44-11, Považská Bystrica, 017 01, SK | 32900694 | 6,570,00 | ||
| 01.08.2012 | 2212006921 | 4500019575 | Jozef Kvaššay, Hliny 1446/44-11, Považská Bystrica, 017 01, SK | 32900694 | 9,360,00 | ||
| 01.08.2012 | 5012000794 | Letenky Brusel | 4500020465 | Pelicantravel.com, s. r. o., Cintorínska 3/B, Bratislava, 811 08, SK | 35897821 | 1,140,56 | |
| 01.08.2012 | 2112000890 | 4500012859 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 400,00 | ||
| 01.08.2012 | 2312007369 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2012/07369 | Chritz Ernest, Gen.Štefánika 1188/11, Kežmarok, 060 01, SK | 430919776 | 454,48 | |
| 01.08.2012 | 2212007228 | 4500017261 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 81,349,90 |