Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.07.2012 | 2212006780 | 4500019673 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 42,75 | ||
| 27.07.2012 | 2212006823 | 4500019107 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,498,00 | ||
| 27.07.2012 | 2212006826 | 4500020202 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 275,00 | ||
| 27.07.2012 | 2212006829 | 4500020197 | František Špánik, Rozkvet 2018/40, Považská Bystrica, 017 01, SK | 10882154 | 156,00 | ||
| 27.07.2012 | 2212006838 | 4500020522 | MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK | 36316237 | 260,00 | ||
| 27.07.2012 | 2212006839 | 4500020523 | MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK | 36316237 | 9,65 | ||
| 27.07.2012 | 2212006851 | 4500020015 | i - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 2,788,76 | ||
| 27.07.2012 | 2212006867 | 4500020166 | AUTO CAR - BB, s.r.o., Tulská 8515/8, Zvolen, 960 01, SK | 36639168 | 286,27 | ||
| 27.07.2012 | 2212006868 | 4500020199 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 1,237,50 | ||
| 27.07.2012 | 2212006877 | 4500019844 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 166,23 |