Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.2012 | 2212006760 | 4500019869 | HYDREX, s.r.o., Partizánska 1877, Hriňová, 962 05, SK | 31633072 | 231,92 | ||
| 25.07.2012 | 2212006855 | 4500018609 | Gabriel Peregrin, Štúrova 568/1, Sabinov, 083 01, SK | 35446366 | 480,00 | ||
| 25.07.2012 | 2212006904 | 4500018204 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 809,07 | ||
| 25.07.2012 | 2212007179 | 4500020662 | FY. ŽALUZIE s.r.o., Veľká Mača 707, Veľká Mača, 925 32, SK | 36843563 | 331,00 | ||
| 24.07.2012 | 2212006638 | 4500019806 | Tomáš Macejko, Jamník 301, Jamník, 053 22, SK | 37706055 | 387,20 | ||
| 24.07.2012 | 2212006640 | 4500020066 | Nemček SONES spol. s r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 36248371 | 71,30 | ||
| 24.07.2012 | 2212006654 | 4500018322 | Správa a údržba ciest Prešovského s, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 2,131,25 | ||
| 24.07.2012 | 2212006693 | 4500020081 | ENEX trade,s.r.o., Brnianska 10, Trenčín, 911 05, SK | 45600198 | 71,17 | ||
| 24.07.2012 | 2212006696 | 4500020076 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 59,84 | ||
| 24.07.2012 | 2212006726 | 4500019707 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie Hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 13,239,86 |