Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.2012 | 2212004918 | 4500017642 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 496,70 | ||
| 07.06.2012 | 2212004889 | Dátové pripojenie | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 18,027,39 | |
| 07.06.2012 | 2212004907 | 4500017711 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 3,040,00 | ||
| 07.06.2012 | 2212004920 | 4500017976 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 280,77 | ||
| 07.06.2012 | 2212005341 | 4500018327 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie Hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 10,534,68 | ||
| 07.06.2012 | 3012000408 | Úhrada doplatku za HP za obdobie od 01.05.2012 do 01.02.2013. | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK | 00585441 | 159,23 | ||
| 07.06.2012 | 2212005343 | 4500018368 | ELTODO EG, a.s.-odštepný závod Slov, Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK | 35953195 | 36,723,67 | ||
| 07.06.2012 | 2212005469 | 4500018328 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie Hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 5,059,52 | ||
| 07.06.2012 | 2112000631 | mpv | OBJ/33317/2012 | Ing. Koloman Kovalik, Tulská 28, Banská Bystrica, 974 04, SK | 1029746399 | 57,52 | |
| 07.06.2012 | 2112000632 | Znalecký posudok | OBJ/33390/2012 | Ing. Koloman Kovalik, Tulská 28, Banská Bystrica, 974 04, SK | 1029746399 | 57,08 |