Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
14.10.2025 2225010733 Oprava kotla č.3 4500257228 P.I.O.s.r.o., Ostružinová 14391/19, Bratislava, 821 07, SK 43821316 372,10
14.10.2025 2225010734 Nákup a dodanie DZ ZM/2024/0046 4500260537 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 352,80
14.10.2025 2225010735 ND na vozidlá 4500259434 HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK 36249297 2,027,58
14.10.2025 2225010736 Ad Blue ZM/2024/0486 4500260712 TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 179,70
14.10.2025 2225010737 Servis klimatizačných jednotiek exter. ZM/2022/0258 4500260368 ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03, SK 35966289 2,151,75
14.10.2025 2225010697 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody VK ZML/551/2010 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 30,50
14.10.2025 2225010738 Opravy klimatizačných jednotiek 4500259664 ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03, SK 35966289 5,937,55
14.10.2025 2225010698 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody VK ZML/551/2010 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 63,80
14.10.2025 2225010739 Strážna služba ZM/2023/0081 4500256621 Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 36028738 6,436,80
14.10.2025 2225010700 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody VK ZML/551/2010 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 657,87