Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.2026 | 2226001287 | eStravenky, Karta fpoho 02/26 | ZM/2022/0511 | 4500264355 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 69,71 |
| 12.02.2026 | 2226001289 | Nájom kontajnera, odvoz odpadu | 4500265238 | KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK | 36205214 | 51,70 | |
| 12.02.2026 | 2226001290 | Akumulátory | 4500266475 | KAMICO s.r.o., Papradia 10, Košice-mestská časť Šebastovce, 040 17, SK | 31684068 | 687,20 | |
| 12.02.2026 | 2226001291 | oprava AA035SE | 4500266471 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o., Škultétyho 437/18, Partizánske, 958 01, SK | 45960470 | 445,21 | |
| 12.02.2026 | 2226001292 | Smerové stĺpiky | ZM/2024/0473 | 4500265621 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,645,00 |
| 12.02.2026 | 2226001293 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500265628 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 496,60 |
| 12.02.2026 | 2226001294 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500265705 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 530,00 |
| 12.02.2026 | 2226001295 | Nápojové kupóny Galanta | ZM/2024/0026 | 4500266427 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 648,00 |
| 12.02.2026 | 2226001296 | BOZP, OPP 01/2026 | 4500265428 | 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK | 45682232 | 125,00 | |
| 12.02.2026 | 2226001297 | Úlohy v oblasti CO 01/2026 | 4500265426 | 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK | 45682232 | 105,00 |