Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2026 | 2226005108 | elektroinštalačný materiál | 4500270584 | Igor Gorecký RadioTEL, Tomášikova 2490/31, Poprad, 058 01, SK | 35112999 | 491,63 | |
| 11.05.2026 | 2226005109 | Služby podpory | ZM/2024/0177 | 4500241589 | GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, Banská Bystrica, 974 04, SK | 36033987 | 21,920,00 |
| 11.05.2026 | 2226005110 | Provízia predajcom DN | ZM/2025/1002 | 4500271118 | REAL - K, s.r.o., Novozámocká cesta 3946, Komárno, 945 01, SK | 36521931 | 663,73 |
| 11.05.2026 | 2226005112 | náplň do lekárničky | 4500270480 | Lekáreň pri radnici spol. s r.o., Istrijská 7088/8D, Bratislava, 841 07, SK | 35939338 | 66,54 | |
| 11.05.2026 | 2226005113 | tlačové služby | 4500270160 | COMPANIA, s.r.o., Ulica závodu Matador 12, Bratislava, 851 01, SK | 35779721 | 710,94 | |
| 11.05.2026 | 2226005114 | právne služby 05/2026 | ZM/2017/0181 | 4500271632 | GARAJ & Partners s.r.o., Na Hrebienku 8079/2A, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 35951125 | 13,380,00 |
| 11.05.2026 | 2226005115 | ND na vozidlá, chemikálie | 4500270688 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 964,38 | |
| 11.05.2026 | 2226005116 | Likvidácia odpadu 04/26 | ZML/214/2010 | 4500270107 | FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, Zohor, 900 51, SK | 31318762 | 2,517,90 |
| 11.05.2026 | 2226005118 | ND na radlice | 4500270005 | Poľnohospodárske družstvo Mestečko, Mestečko 1, Mestečko, 020 52, SK | 00200123 | 3,861,00 | |
| 11.05.2026 | 2226005121 | ND na vozidlá | 4500270442 | Grabo spol.s.r.o., Vrakúnska cesta 22, Bratislava, 821 06, SK | 35745690 | 202,75 |