Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2025 | 2225010878 | vývoz TKO z odpočívadiel 09/25 | 4500256954 | Obec Hybe, Hybe 2, Hybe, 032 31, SK | 00315231 | 782,12 | |
| 15.10.2025 | 2225010882 | Oprava BT629GX PU | 4500258677 | AT a.s., Dlhá 84, P.O.Box B-40, Žilina, 010 01, SK | 36386766 | 3,430,58 | |
| 15.10.2025 | 5025000607 | Kurz Lektor | 4500261087 | BE-soft a.s., Krakovská 2398/23, Košice, 040 01, SK | 36191337 | 246,00 | |
| 15.10.2025 | 2225010884 | Diagnostika BL897XO | 4500260579 | Miloš Dubový - Autoservis, Rieka 910, Čadca, 022 01, SK | 41500318 | 40,65 | |
| 15.10.2025 | 5025000608 | poplatok za preverenie spôsobilosti | 4500261230 | Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, Bratislava, 842 55, SK | 30810701 | 540,00 | |
| 15.10.2025 | 2225010885 | ND na vozidlá | 4500260764 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 622,78 | |
| 15.10.2025 | 2225010886 | Komunikačný konektor | 4500259920 | PHOENIX CONTACT, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, 811 09, SK | 43828833 | 954,58 | |
| 15.10.2025 | 2225010887 | Označenie budovy Nová Baňa | 4500259011 | VERGA s. r. o., Ľ. Podjavorinskej 27, Trnava, 917 01, SK | 46234985 | 2,362,00 | |
| 15.10.2025 | 2225010889 | servis Kärcher HDS 8/18-4 | 4500261196 | Roman Tinák ml., J. Hollého 449/8, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 45585059 | 193,80 | |
| 15.10.2025 | 2125000434 | Zmluva o dielo - R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča, I. etapa, stavebné práce | ZM/2024/0206 | Doprastav, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 31333320 | 1,480,588,39 |