Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2025 | 2225010867 | Oprava BA524PL | 4500259483 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 4,008,95 | |
| 15.10.2025 | 2225010868 | ND na vozidlá | 4500260942 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 284,05 | |
| 15.10.2025 | 2225010869 | Epoxidová sanácia spojov | 4500258618 | MH LINE s.r.o., Čaklov 483, Čaklov, 094 35, SK | 51915804 | 1,500,00 | |
| 15.10.2025 | 2225010871 | Ubytovanie | 4500261911 | CPI Hotels, a.s., Bečvářova 2081/14, Praha 10, 100 00, CZ | 47116757 | 8,273,26 | |
| 15.10.2025 | 2225010873 | Záslepky hliníkové | 4500260961 | LIVONEC SK, s.r.o., Ivanská cesta 15731/19, Bratislava, 821 04, SK | 48121347 | 187,65 | |
| 15.10.2025 | 2225010874 | Revízia požiarnych zariadení | 4500259728 | LIVONEC SK, s.r.o., Ivanská cesta 15731/19, Bratislava, 821 04, SK | 48121347 | 146,40 | |
| 15.10.2025 | 3025000596 | Poplatok za komunálny odpad | 4500261146 | Mesto Prešov, Hlavná 73, Prešov, 080 01, SK | 00327646 | 734,06 | |
| 15.10.2025 | 2225010875 | servis dopravného značenia, serverov | ZM/2025/0568 | 4500258464 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 28,257,30 |
| 15.10.2025 | 2225010876 | servis informačného systému | ZM/2025/0568 | 4500258460 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 8,853,20 |
| 15.10.2025 | 2225010877 | Elektroinštalačný materiál | 4500260986 | MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31563694 | 850,54 |