Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2025 | 2225010794 | ND na vozidlá | 4500260903 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 897,50 | |
| 15.10.2025 | 2225010795 | ND na vozidlá | 4500261001 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 289,13 | |
| 15.10.2025 | 2225010796 | ND na vozidlá | 4500260906 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 444,45 | |
| 15.10.2025 | 2225010797 | Prenájom fliaš technických plynov | 4500258459 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 40,80 | |
| 15.10.2025 | 2225010798 | ND na vozidlá, materiál | 4500260941 | AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany, Mlynská 2, Smižany, 053 11, SK | 31727531 | 527,55 | |
| 15.10.2025 | 2225010799 | Spojovací, spotr materiál | 4500260960 | Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Košťany nad Turcom 325, Košťany nad Turcom, 038 41, SK | 31642608 | 544,87 | |
| 15.10.2025 | 2225010800 | revízia EPS | 4500249612 | D+K ALARM, s.r.o., Jilemnického 3, Prešov, 080 01, SK | 36459411 | 269,30 | |
| 15.10.2025 | 2225010807 | Skrinka na hydrant nástenná C52 | 4500259470 | LIVONEC SK, s.r.o., Ivanská cesta 15731/19, Bratislava, 821 04, SK | 48121347 | 168,00 | |
| 15.10.2025 | 2225010808 | tlač a skladanie dokument. | 4500261872 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 123,14 | |
| 15.10.2025 | 2225010819 | OOPP | 4500259593 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 1,250,20 |