Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2025 | 2225010774 | Oprava a údržba budov | 4500260659 | Thor Electric s.r.o., Moravské Lieskové 1382, Moravské Lieskové, 916 42, SK | 53130987 | 732,60 | |
| 15.10.2025 | 5025000609 | Záloha - poplatok za kurz | 4500261225 | Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, Bratislava, 842 55, SK | 30810701 | 690,00 | |
| 15.10.2025 | 2225010775 | opravu kanalizačnej stoky | 4500260663 | NELDAN s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50846981 | 994,00 | |
| 15.10.2025 | 2225010776 | Oprava a údržba | 4500260316 | NELDAN s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50846981 | 6,011,90 | |
| 15.10.2025 | 2225010777 | ND na vozidlá | 4500260417 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 800,00 | |
| 15.10.2025 | 2225010778 | odborné prehliadky | ZM/2022/0332 | 4500257448 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 5,245,00 |
| 15.10.2025 | 2225010779 | Prenájom prenosných hyg. zariadení | ZM/2025/0727 | 4500259681 | Sanita a technika, s.r.o., Matice Slovenskej 612/5, Sabinov, 083 01, SK | 46461388 | 5,741,50 |
| 15.10.2025 | 2225010780 | Likvidácia odpadu | 4500259523 | KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK | 36205214 | 298,08 | |
| 15.10.2025 | 2225010781 | ND -Brit kopyto | 4500260779 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 1,660,45 | |
| 15.10.2025 | 2225010782 | Oprava a údržba ISD | ZM/2025/0568 | 4500258337 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 3,189,02 |