Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2026 | 2226005117 | revízie tlak. zariadení | 4500267963 | SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK | 44257481 | 2,070,00 | |
| 12.05.2026 | 2226005119 | Provízia predajcom DN | ZM/2025/1001 | 4500271117 | ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o., Kalinčiakova 14083/33A, Bratislava, 831 04, SK | 35777087 | 777,75 |
| 12.05.2026 | 2226005120 | Oprava posuvných dverí | 4500270679 | SPEDOS - Slovensko spol.s r.o., Kamenná 2827/4, Žilina, 010 01, SK | 31708587 | 514,00 | |
| 12.05.2026 | 2226005130 | stavebný hutný materiál | 4500270279 | STAVIVÁ-Garaj, s.r.o., Zvolenská cesta 31, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31592872 | 987,13 | |
| 12.05.2026 | 2226005142 | kominárske práce | 4500269982 | Kominárstvo Ružomberok, s.r.o., Na Kopanici 1435/37, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36416762 | 168,00 | |
| 12.05.2026 | 2226005143 | ND na vozidlá | 4500270610 | Bán s.r.o., Čerenčianska 3988, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 45323259 | 724,15 | |
| 12.05.2026 | 2226005144 | pracovné náradie | 4500270762 | AGROSPA+, s. r. o., Vajanského 865, Lučenec, 984 01, SK | 57178721 | 202,77 | |
| 12.05.2026 | 2226005145 | pracovné náradie | 4500270614 | MKB Plus s. r. o., Nová 4432/8, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 54310270 | 209,99 | |
| 12.05.2026 | 3026000358 | Strážna služba 06/2026 | ZM/2015/0106 | 4500270907 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 36,44 |
| 12.05.2026 | 2226005146 | pracovné náradie | 4500270175 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 345,12 |