Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
10.02.2025	2225001074	Likvidácia odpadu 01/25		4500249392	MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica, 017 01, SK	36265144	747,44
10.02.2025	2225001075	Likvidácia odpadu 01/25		4500249345	MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica, 017 01, SK	36265144	4,532,91
10.02.2025	2225001076	Tlač máp dibond		4500250158	SignFactory s.r.o., Svätovavrinecká 13920/10, Bratislava, 831 01, SK	54966795	165,00
10.02.2025	2225001077	revízie tunelov Branisko, Šibenik	ZM/2021/0060	4500247974	DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK	30225582	5,048,30
10.02.2025	2225001078	Tlač máp dibond		4500250156	SignFactory s.r.o., Svätovavrinecká 13920/10, Bratislava, 831 01, SK	54966795	165,00
10.02.2025	2225001079	oprava BA680HF		4500250345	TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK	36313696	777,94
10.02.2025	2225001080	Kancelársky materiál	ET/2024/0024	4500250499	Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK	36880574	2,123,95
10.02.2025	2225001081	vlajky, výves		4500250227	LAVACOM s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava, 821 03, SK	51881713	405,00
10.02.2025	2225001082	Nápojové kupóny 02/25	ZM/2024/0026	4500250352	Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK	53528654	120,00
10.02.2025	2225001083	Výkon PZS 01/2025	ZM/2024/0109	4500250899	PYROBOSS, s.r.o., Lúčna 64, Banská Bystrica - Nemce, 974 01, SK	36644048	883,83

‹
1
2
...
237
238
239
240
241
242
243
...
25427
25428
›