Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2012 | 212019 | pripojenie mob. jednotky | 4230/obj/5142/2009 | NOWIRE s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 35975750 | 51,00 | |
| 03.02.2012 | 212020 | pripojenie mob. jednotky, pripojenie NC | 4230/OBJ/6920/2009 | NOWIRE, a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 35975750 | 51,00 | |
| 03.02.2012 | 212021 | pripojenie mob. jednotky, pripojenie centrály | 40203/OBJ/1483/2010 | NOWIRE s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava V. | 35975750 | 183,00 | |
| 03.02.2012 | 212022 | pripojenie mob. jednotky, pripojenie NC | 40203/OBJ/1635/2010 | NOWIRE s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava V | 35975750 | 51,00 | |
| 03.02.2012 | 212023 | pripojenie mob. jednotky, pripojenie centrály | 40203/OBJ/4116/2010 | NOWIRE s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava V. | 35975750 | 168,00 | |
| 03.02.2012 | 212024 | pripojenie mob. jednotky | 40203/OBJ/4116/2010 | NOWIRE s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava V | 35975750 | 308,00 | |
| 03.02.2012 | 212025 | poplatok za pripojenie | 4230/OBJ/5008/2009 | NOWIRE s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava V. | 35975750 | 51,00 | |
| 03.02.2012 | 212026 | poplatok za pripojenie/nonstop | 42203/OBJ/6328/2010 | NOWIRE s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 35975750 | 168,00 | |
| 03.02.2012 | 212027 | poplatok za pripojenie | 42203/OBJ/6897/2010 | NOWIRE s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava V. | 35975750 | 132,00 | |
| 03.02.2012 | 212028 | pripojenie mob. jednotky, pripojenie centrály | 4230/OBJ/1064/2007,4230/OBJ/667/2008, 4230/OBJ/2918/2008 | NOWIRE s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava V. | 35975750 | 198,00 |