Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2012 | 2312000393 | mpv | KZ 30201/1160/2011/Čierne/1019/Zdr | Brehovský Jozef, Čierne 503, Čierne, 023 13, SK | 5511187143 | 358,72 | |
| 03.02.2012 | 2312000394 | mpv | KZ 30201/1161/2011/Čierne/1019/Zdr | Najdek Tomáš, Čierne 486, Čierne, 023 13, SK | 530511326 | 4,969,99 | |
| 03.02.2012 | 2312000331 | mpv | KZ 30201/061/2011/Zamarovce/048/InKat | Skovajsa Ján, Pod Kaštielom 17/2, Zamarovce, 911 05, SK | 410516751 | 19,010,33 | |
| 03.02.2012 | 2312000334 | MPV | KZ 30201/99/2011/Svinia/1020/VVB | Verešpejová Marta, Kurská 111/25, Košice, 040 22, SK | 536219222 | 1,581,17 | |
| 03.02.2012 | 2312000336 | MPV | KZ 30201/98/2011/Svinia/1020/VVB | Tobiášová Monika, 17. novembra 3740/96, Prešov, 080 01, SK | 6358017160 | 1,581,17 | |
| 03.02.2012 | 2312000339 | MPV | KZ 30201/39/2011/Svina/1318/Geoflex | Miškuf Anton, Chmin. N. Ves 88, Chmin. N. Ves, 082 33, SK | 6701166175 | 352,24 | |
| 03.02.2012 | 2312000341 | MPV | KZ 30201/81/2011/Bertotovce/1318/Geoflex | Spišaková Mária, Československej armády 4696/20, Prešov, 080 01, SK | 405729101 | 1,559,70 | |
| 03.02.2012 | 2312000342 | MPV | KZ 30201/239/2011/Bertotovce/1318/Geoflex | Slováková Žofia, Rastislavova 861/200, Lužianky, 951 41, SK | 465208786 | 1,559,70 | |
| 03.02.2012 | 2312000343 | MPV | 30201/988-25KZ-02/2011/Višňové/130/Geodet-Real | Wildeová Stela, Paláriková 3, Prešov, 080 05, SK | 6453066565 | 992,60 | |
| 03.02.2012 | 2312000347 | mpv | 30201/1218-41KZ-02/2011/Kraľovany/1281/Geodet-Real | Mihálová Zdenka, Plachého 5053/35, Martin, 036 01, SK | 535605247 | 729,95 |