Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2012 | 2011/99 | náklady za | ZML-1780-2010 | Inžinierske združenie Amberg&PROMA zastúpené: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., Somolického 1/B, 811 05, Bratislava | 35860073 | 82,050,00 | |
| 24.01.2012 | 120037 | technická a emisná kontrola motorového vozidla | 4500011389 | Jaroslav Prekop Autoškola, Brnianska 1, 911 01 Trenčín | 22824804 | 61,00 | |
| 24.01.2012 | 22/2012 | sanitárny, železiarsky materiál | 4500011605 | SEKO Trenčín s.r.o., Hollého 928, 911 05 Trenčín | 36314323 | 316,00 | |
| 24.01.2012 | 1212100070 | pneumatiky | 4500011289 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov | 0031570364 | 100,00 | |
| 24.01.2012 | 121000050 | pneuservisné práce | 4500011764 | PneuNova s.r.o., Magnezitárska 10, 040 13 Košice 13 | 36599824 | 21,00 | |
| 24.01.2012 | 121000046 | pneuservisné práce | 4500011765 | PneuNova s.r.o., Magnezitárska 10, 040 13 Košice 13 | 36599824 | 27,00 | |
| 24.01.2012 | 121000035 | pneuservisné práce | 4500011766 | PneuNova s.r.o., Magnezitárska 10, 040 13 Košice 13 | 36599824 | 7,00 | |
| 24.01.2012 | 121000037 | pneuservisné práce | 4500011768 | PneuNova s.r.o., Magnezitárska 10, 040 13 Košice | 36599824 | 37,00 | |
| 24.01.2012 | 1200253 | kyslík, acetylén, oxid uhličitý | 4500011251 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, 821 09 Bratislava | 35788283 | 83,00 | |
| 24.01.2012 | 2012/12014 | posypová soľ | 412-23/09 | 4500011644 | N-POWER, spol. s r.o., Horná č. 54, 974 01 Banská Bystrica | 36057436 | 3,012,00 |