Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2025 | 2225012757 | Oprava meteozariadenia 11/2025 | ZM/2025/0434 | 4500261473 | SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK | 35720905 | 10,510,00 |
| 26.11.2025 | 2225012758 | Oprava meteozariadenia 11/2025 | ZM/2025/0434 | 4500261499 | SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK | 35720905 | 14,050,00 |
| 26.11.2025 | 2225012759 | Oprava meteozariadenia 11/2025 | ZM/2025/0434 | 4500261451 | SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK | 35720905 | 4,440,00 |
| 26.11.2025 | 2225012760 | Poklop kruhový | 4500262901 | RONDOM - Z a Z s.r.o., Cementárenská cesta 30, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31573312 | 467,00 | |
| 26.11.2025 | 2225012761 | prenájom stanu s prísl. | 4500262060 | KLOST, s. r. o., Devätinova 54, Bratislava, 821 06, SK | 31369642 | 1,090,00 | |
| 26.11.2025 | 2225012762 | branding IO ZA 11/25 | 4500262531 | COMPANIA, s.r.o., Ulica závodu Matador 12, Bratislava, 851 01, SK | 35779721 | 4,180,00 | |
| 26.11.2025 | 2225012763 | Stavebný, hutný materiál | 4500262826 | SIDE Trans, s.r.o., J. Wolkera 2412/26, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 46618155 | 203,01 | |
| 26.11.2025 | 2225012764 | servis AA271JR | 4500263426 | Hedin Automotive Banská Bystrica s., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 179,32 | |
| 26.11.2025 | 2225012765 | Prenájom priestorov | 4500263214 | Ivanove Minútky, s. r. o., 1. mája 1959/23, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 50969676 | 1,488,00 | |
| 26.11.2025 | 2225012766 | periodická skúška OOPP | 4500260505 | ELEKTRO GLOBAL SLOVAKIA, s.r.o., Kolmá 8, Bratislava, 851 01, SK | 35799668 | 214,00 |