Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2025 | 2125000506 | pripojovacie poplatky | ZM/2025/0904 | Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, 010 47, SK | 36442151 | 514,50 | |
| 26.11.2025 | 2225012726 | Vypracovanie nezávislej správy | 4500264058 | Centire s.r.o., Záhradnícka 72, Bratislava, 821 08, SK | 36866857 | 29,000,00 | |
| 26.11.2025 | 2225012727 | STK BT952DE, BA710MH | 4500262619 | D.K.C., s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK | 31571727 | 213,18 | |
| 26.11.2025 | 2225012728 | Prenájom hyg. zariadení 11/25 | 4500250290 | CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 63,28 | |
| 26.11.2025 | 2225012729 | servis BL483RM | 4500262814 | Michal Ivan, Stožok 399, Stožok, 962 12, SK | 46709401 | 944,00 | |
| 26.11.2025 | 2225012730 | servis BT351AM | 4500262394 | HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 968,82 | |
| 26.11.2025 | 2225012731 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500262957 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 136,67 |
| 26.11.2025 | 2225012732 | Pneuservisné práce 11/2025 | 4500260877 | Ing. Peter Macko - PEMA Trade, Dénešova 81, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 46585923 | 418,28 | |
| 26.11.2025 | 2225012733 | Pneumatiky | 4500262423 | Ing. Peter Macko - PEMA Trade, Dénešova 81, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 46585923 | 760,00 | |
| 26.11.2025 | 2225012734 | Pneumatiky | 4500262138 | Ing. Peter Macko - PEMA Trade, Dénešova 81, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 46585923 | 960,00 |