Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
27.02.2025	2225001712	revízie elektrických zariadení	ZM/2022/0333	4500249143	DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK	30225582	2,410,00
27.02.2025	2225001717	Refakturácia EE OMV Badín	ZM/2016/0033	4500251842	OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava, 851 01, SK	00604381	232,73
27.02.2025	2225001718	Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody	ZML/222/2010		Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK	35850370	275,91
27.02.2025	2225001719	ND na vozidlá		4500250601	LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, Bratislava, 831 04, SK	31596061	681,00
27.02.2025	2225001720	ND na vozidlá		4500251413	LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK	31425411	807,80
27.02.2025	2225001721	kontrola obmedzovača		4500250454	Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK	43249132	250,00
27.02.2025	2225001722	ND na vozidlá		4500251320	DEXIS SLOVAKIA s.r.o., Hlavná 1893, Vráble, 952 01, SK	31427855	92,16
27.02.2025	2225001723	OOPP		4500250773	UNIONTEX TRADE, spol. s r.o., Kubranská 8, Trenčín, 911 01, SK	34117598	483,30
27.02.2025	2225001724	ND na vozidlá		4500251563	Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK	35938111	882,17
27.02.2025	2225001725	maliarsky, spotrebný materiál		4500251497	SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK	36314323	965,19

‹
1
2
...
21
22
23
24
25
26
27
...
25283
25284
›