Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
21.08.2025 2225008701 údržba cesty I/50 7/2025 ZML/1651/2010 4500259463 Správa ciest Košického samospr.kraj, Námestie Maratónu Mieru 1, Košice, 042 66, SK 35555777 14,87
21.08.2025 2225008702 Oprava mosta D1-096 7/25 ZM/2024/0525 4500251567 Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK 46120602 128,248,07
21.08.2025 2225008705 LED magnetický maják 4500258655 SAD, s.r.o., Cesta osloboditeľov 8, Brezno, 977 01, SK 31564003 164,80
21.08.2025 2225008706 Oprava výdajného stojana 4500258099 BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 482,00
21.08.2025 2225008707 Náhradné diely 4500258328 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 1,312,50
21.08.2025 2225008708 Hasiace prístroje s prísl. 4500258558 STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK 46892923 333,00
21.08.2025 2225008709 Kancelársky materiál ET/2024/0027 4500258291 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 138,30
21.08.2025 2225008713 oprava VN v tuneli Sitina ZM/2024/0231 4500257718 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 3,965,00
21.08.2025 3025000526 ochrana majetku 09/2025 4500249278 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK 00151866 49,53
21.08.2025 2225008710 Dobropis - 1100 l nádoba ZM/2023/0376 4500245351 Verejnoprospešné služby Východná, Hlavná 616, Východná, 032 32, SK 35992581 -50,00