Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 | 2226006569 | Oprava piktogramov | ZM/2024/0231 | 4500268037 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 4,357,00 |
| 11.06.2026 | 2226006570 | Odstránenie nedostatkov | ZM/2024/0231 | 4500267856 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 2,030,80 |
| 11.06.2026 | 2226006571 | pneuservis BA201PP | 4500271975 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 66,00 | |
| 11.06.2026 | 2226006572 | Oprava lyžín ROBO MAX | 4500271197 | BTM s.r.o., A. Hlinku 1534, Čadca, 022 01, SK | 46959017 | 309,90 | |
| 11.06.2026 | 2226006573 | ND na vozidlá | 4500272242 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 203,32 | |
| 11.06.2026 | 2226006574 | eStravenky, Karta fpoho 6/26 | ZM/2022/0511 | 4500264355 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 160,33 |
| 11.06.2026 | 2226006575 | Strážna služba 5/26 | ZM/2023/0081 | 4500264289 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 7,071,84 |
| 11.06.2026 | 2226006576 | Strážna služba 5/26 | ZM/2023/0080 | 4500264591 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 7,220,64 |
| 11.06.2026 | 2226006577 | Strážna služba 5/26 | ZM/2023/0080 | 4500264047 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 7,220,64 |
| 11.06.2026 | 2226006578 | Strážna služba 5/26 | ZM/2023/0080 | 4500264076 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 7,220,64 |