Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
27.02.2025 2225001726 servisná prehliadka BT581EK 4500251658 Todos Trenčín, s.r.o., Panónska cesta 45A, Bratislava, 851 04, SK 55916066 368,58
27.02.2025 2225001727 ND na vozidlá 4500251501 LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, Bratislava, 831 04, SK 31596061 915,58
27.02.2025 2225001728 Plynové vzpery 4500250813 ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK 31598536 232,80
27.02.2025 2225001729 Pneuservisné práce 4500250706 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 429,65
27.02.2025 2225001730 ND na vozidlá 4500251212 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 4,571,62
27.02.2025 2225001731 STK na vozidlách 02/25 4500250509 JP control, s. r. o., Šenkvická 14F, Pezinok, 902 01, SK 45464162 435,77
27.02.2025 2225001732 Autopotreby, mazivá 4500251655 Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK 30021294 878,65
27.02.2025 2225001733 hutný, spojovací materiál 4500251499 HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/16B, Beladice, 951 75, SK 36699420 43,61
27.02.2025 2225001734 zvodidlá a bezp. zar. ZM/2024/0108 4500251123 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 3,336,00
27.02.2025 2225001735 zvodidlá a bezp. zar. ZM/2024/0108 4500251140 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 10,495,00