Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.04.2026 | 2226004196 | oprava a údržba nák. mot. vozidiel | 4500269459 | ESWT SK, s.r.o., Školská 3283/1A, Čadca, 022 01, SK | 46606637 | 150,00 | |
| 22.04.2026 | 2226004197 | oprava a údržba nák. mot. vozidiel | 4500269230 | Motorr Žilina, s. r. o., Rosinská cesta 8446/5, Žilina, 010 08, SK | 36383686 | 167,43 | |
| 22.04.2026 | 2226004198 | servis BL717ET | 4500269711 | JAST Servis s.r.o., Hronská Breznica 156, Hronská Breznica, 966 11, SK | 54086710 | 345,00 | |
| 22.04.2026 | 2226004199 | Oprava a údržba strojov a zariadení | 4500269127 | B-HYDROSERVIS s.r.o., Jelšová 34, Bernolákovo, 900 27, SK | 36845809 | 856,00 | |
| 22.04.2026 | 2226004200 | ND na vozidlá | 4500269145 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 990,60 | |
| 22.04.2026 | 2226004201 | Oprava a údržba | 4500269487 | Arenatech, s.r.o., Hviezdoslavova 1876, Čadca, 022 01, SK | 36411477 | 343,90 | |
| 22.04.2026 | 2226004203 | Reklamné predmety s potlačou | 4500268375 | AGENTÚRA INA, spoločnosť s ručením obmedzeným, Bratislavská 93, Trenčín, 911 01, SK | 34112642 | 9,959,96 | |
| 22.04.2026 | 2226004204 | ND na vozidlá | 4500269851 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 240,90 | |
| 22.04.2026 | 2226004205 | servis vysokozd.vozíka | 4500269611 | Nemček SONES spol. s r.o., Bulharská 2494/4, Trnava, 917 02, SK | 36248371 | 742,27 | |
| 22.04.2026 | 2226004206 | kopírovacie služby | 4500270359 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 21,90 |