Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2026 | 2226005098 | motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500270085 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 7,296,96 |
| 11.05.2026 | 2226005077 | Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK | ZML/377/2010 | Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36644030 | 1,381,43 | |
| 11.05.2026 | 2226005099 | motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500270335 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 10,445,98 |
| 11.05.2026 | 2226005101 | pracovné náradie | 4500270594 | HIVUS s.r.o., Tulská 33, Žilina, 010 08, SK | 31584594 | 890,00 | |
| 11.05.2026 | 2226005102 | prevádz. meteozar. 04/26 | ZML/159/2011 | 4500270482 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 660,60 |
| 11.05.2026 | 2226005103 | prevádz. meteozar. 04/26 | ZML/159/2011 | 4500270138 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 969,30 |
| 11.05.2026 | 2226005104 | servisné práce na BČOV | 4500269597 | amedia.sk s.r.o., Oravská Poruba 124, Oravská Poruba, 027 54, SK | 47369370 | 600,00 | |
| 11.05.2026 | 2226005105 | servis dúchadiel | 4500270242 | Compressed Gas, s.r.o., Bošianska cesta 1127/19, Chynorany, 956 33, SK | 36710415 | 250,00 | |
| 11.05.2026 | 2226005106 | čistenie prádla | 4500268948 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 154,00 | |
| 11.05.2026 | 2226005107 | Likvidácia odpadu 04/26 | 4500269673 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 459,00 |