Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2026 | 2226000837 | BOZP, OPP 1/26 Tomášovce | 4500264660 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 300,00 | |
| 04.02.2026 | 2226000838 | servis GPS 02/2026 | ZM/2025/0699 | 4500265852 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 136,00 |
| 04.02.2026 | 2226000840 | Chlorid horečnatý tuhý TN | ZM/2025/0766 | 4500265554 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 10,800,00 |
| 04.02.2026 | 2226000841 | Posypová soľ TN 01/2026 | ZM/2025/0766 | 4500265186 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 24,641,68 |
| 04.02.2026 | 2226000842 | BOZP, OPP 01/2026 | 4500265117 | MAJOO s.r.o., Hviezdová 1, Trenčín, 911 01, SK | 36713112 | 435,00 | |
| 04.02.2026 | 2226000843 | Vrátené nápojové kupóny | ZM/2024/0026 | 4500257202;4500263462 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | -262,40 |
| 04.02.2026 | 2226000846 | Provízia z predaja DZ 01/26 | ZM/2025/1000 | 4500266641 | ViOn - LG, s.r.o., Továrenská 64, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36539988 | 350,31 |
| 04.02.2026 | 2226000847 | BTS, OPP 01/2026 | 4500264924 | SAFIRS, s.r.o., Zarevúca 5039/1C, Ružomberok, 034 01, SK | 36423874 | 330,00 | |
| 04.02.2026 | 2226000848 | servis GPS 01/2026 | ZM/2025/0699 | 4500265029 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 16,609,50 |
| 04.02.2026 | 2226000849 | Oprava BAZA193 | 4500264803 | Roman Masaryk - RMH Servis, Kalinov 1069, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 54126282 | 259,00 |