Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2025 | 2225012782 | servis BL362ZA | 4500262114 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK | 35733209 | 362,63 | |
| 26.11.2025 | 2225012783 | servis BA593HR | 4500262507 | Hedin Automotive Slovakia s. r. o., Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 5,655,14 | |
| 26.11.2025 | 2225012784 | Numerická klávesnica | 4500263152 | Alza.sk s. r. o., Sliačska 1/D, Bratislava, 831 02, SK | 36562939 | 29,04 | |
| 26.11.2025 | 2225012754 | Refakturácia EE ČS 4-9/2025 | ZM/2016/0032 | 4500263665 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 231,61 |
| 26.11.2025 | 2225012768 | Vyúčtovanie Vstupenky | 4500262844 | Green Talk s. r. o., Obchodná 2, Bratislava - Staré Mesto, 811 06, SK | 46370773 | 159,35 | |
| 26.11.2025 | 2325009816 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2025/09393 | Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Karloveská 2, Bratislava, 841 04, SK | 36022047 | 3,118,37 | |
| 26.11.2025 | 2225012748 | zemina osiata | 4500263218 | Marián Saraka - Uhlomarket, Družstevná 3298/16, Poprad, 058 01, SK | 32861800 | 82,50 | |
| 25.11.2025 | 2225012696 | OOPP | 4500262541 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o., Na stanicu 16, Žilina, 010 09, SK | 43909159 | 1,414,54 | |
| 25.11.2025 | 2225012703 | Provízia z predaja DZ 10/2025 | ZM/2024/0104 | 4500263550 | SK - fuel s.r.o., Vajanského 1028/144, Spišské Vlachy, 053 61, SK | 47887184 | 41,54 |
| 25.11.2025 | 2225012704 | Mreža plastová | 4500262986 | ASUAN a.s., Magnezitárska 5, Košice, 040 13, SK | 36594377 | 367,40 |